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              ISO9001:2015質量管理體系需提前準備的資料

              發布時間:2020-12-29 14:23:21   來源:AAA信用等級    瀏覽次數:1780

              ISO9001:2015 質量管理體系 需提前準備的資料:(僅供參考)

              一、文件和記錄的管理

              1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單; 

              2. 外來文件(質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等)清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄; 

              3. 文件發放記錄(各部門都要有) 

              4. 各部門受控文件清單。含:質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件(國家、行業、等標準;對產品質量有影響的資料等); 

              5. 各部門質量記錄清單; 

              6. 技術文件清單(圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄); 

              7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期; 

              8. 各種質量記錄簽字要齊全; 

              二、管理評審

              9. 管理評審計劃; 

              10. 管理評審會議的“簽到表”; 

              11. 管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料); 

              12. 管理評審報告(其中的內容見《程序文件》); 

              13. 管理評審后的整改計劃和措施;糾正、預防和改進措施記錄。 

              14. 跟蹤驗證記錄。 

              三、內審方面

              15. 年度內審計劃; 

              16. 內審計劃及日程安排 

              17. 內審小組長的任命書; 

              18. 內審成員資格證書復印件; 

              19. 首次會議記錄; 

              20. 內審檢查表(記錄); 

              21. 末次會議記錄; 

              22. 內審報告; 

              23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄; 

              24. 數據分析的有關記錄; 

              四、銷售方面

              25. 合同評審記錄;(訂單評審) 

              26. 顧客臺帳; 

              27. 顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺帳,記錄,并進行統計分析,是否完成質量目標; 

              28. 售后服務記錄; 

              五、采購方面

              29. 合格供方評定記錄(包括外協代方的評定記錄);以及對供貨的業績評價的材料; 

              30. 合格供方評質量臺帳(在某個供方采購了多少材料,是否合格),采購質量統計分析,是否完成質量目標; 

              31. 采購臺賬(包括外協產品臺帳) 

              32. 采購清單(應有審批手續); 

              33. 合同(應經部門負責人批準); 

              六、倉儲物流部

              34. 原材料、半成品、成品名細臺帳; 

              35. 原材料、半成品、成品標識(包括產品標識和狀態標識); 

              36. 入、出庫手續;先進先出的管理。

              七、質量部

              37. 不合格量具、工具的控制(報廢手續); 

              38. 量具檢定記錄; 

              39. 各車間質量記錄的完整性

              40. 工具名細臺帳; 

              41. 量具明細臺帳(應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期)及檢定的證書的保存; 

              八、設備方面

              42. 設備清單; 

              43. 檢修計劃; 

              44. 設備維護保養記錄;

              45. 特殊過程設備認可記錄; 

              46. 標識(包括設備標識和設備完好狀態標識); 

              九、生產方面

              47. 生產計劃;及生產、服務過程實現的策劃(會議)記錄; 

              48. 完成生產計劃的項目清單(臺帳); 

              49. 不合格品臺賬; 

              50. 不合格品的處理記錄; 

              51. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析(合格率是否達到質量目標); 

              52. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等; 

              53. 各部門的培訓(業務技術培訓、質量意識培訓等)計劃、記錄; 

              54. 作業文件(圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場); 

              55. 關鍵過程一定要有工藝規程; 

              56. 現場標識(產品標識、狀態標識、設備標識); 

              57. 生產現場不能出現未經檢定的量具; 

              58. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,便于檢索; 

              十、產品交付

              59. 發貨計劃; 

              60. 發貨清單; 

              61. 對運輸方的評定記錄(也屬于合格供方的評定); 

              62. 顧客收到貨物的記錄; 

              十一、人事行政部

              63. 崗位人員任職要求; 

              64. 各部門培訓需求; 

              65. 年度培訓計劃; 

              66. 培訓記錄(包括:內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄,均應有相應的考核評價結果) 

              67. 特殊工種名單(經有關負責人批準上崗的、及有關證件); 

              68. 檢驗員名單(經有關負責人任命,并規定職責和權限); 

              十二、安全管理

              69. 安全方面的各項規章制度(有關國家、行業及本企業的法規等); 

              70. 消防設備、設施清單。 
                 AAA級信用等級證書產品
              誠信經理人證書
              誠信企業家證書
              AAA級誠信經營示范單位證書
              AAA級誠信供應商證書
              AAA級質量服務誠信企業證書
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